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　　2006年4月17日，終于迎來了齊普生商務部首次系統培訓。由公司商務部領導班子和全國各地商務助理組成此次培訓的主要成員，在這里，一次充滿期待、考驗實力的培訓正等待著我們。

　　采購培訓。采購分兩大部分講述，一是商務部采購組目前的采購流程;二是辦事處采購業務中的操作事項。其時這兩點并沒有嚴格獨立開來，而是糅合在一起的。采購的流程中有辦事處在采購業務中應該注意的事項，辦事處采購業務是采購部流程中的一部分，兩者相互關聯。辦事處下采購時應該注意的事項為：項目下采購在若一個項目需訂購多套NE產品(設備數量>=2套)時，需提供該項目的配置分清單，若一個項目存在兩個及兩個以上的分地點發貨，需提供項目的發貨分清單;分銷下采購人民幣不得低于10萬元。一級訂單號編號規則著重注意14位中的倒數第三位字母所代表的訂單屬性，這關系到出貨時的庫存和條碼。關于采購退換貨我們要注意日常性退貨、季度退貨與虛擬退換貨的前提和執行。提貨流程辦事處可以說是非常熟悉了，關于提貨的前提商務條件辦事處商務助理應該很清楚，所以也希望以后在項目提貨時不符合條件的情況下不要向總部提請提貨，因為這是違反規定的。最后，設備返修及貨物問題處理注意：設備保修期的起始時間以渠道條碼系統中產品條碼的“制造商發貨時間”再加三個月作為保修期保的開始時間。

　　訂單培訓。用概括性的話說：訂單就是執行項目的閉環管理。一個項目訂單正常的閉環流程是：華為3Com將訂單通知下發給公司商務部訂單組，再由商務部轉發給相應的辦事處，辦事處需認真核對，在核對時辦事處應與訂單通知中的進貨代理商進行該訂單BOM編碼、產品類型、數量、折扣率、以及商務補償的核對等等。核對完后在訂單通知下發一個工作內對項目執行監控管理進行反饋，并填寫項目執行反饋表，對于不執行的要進行原因說明。反饋執行此單時，在三個工作日內簽訂購銷合同，合同的簽訂原則上以公司模板為準，如對方要求使用他們模板時，需我司信用管理部的審批，合同審核時要注意合同審核批復表上的六大要點，對于與我司初次合作的客戶，需取得客戶資料并填寫客戶資料表，做好合同審核批復表傳真至總部接口人，等待審核結果。總部人員需及時將評審結果反饋給辦事處。待總部接口人走完合同評審流程反饋后，辦事處即可在訂單下發后的五個工作日內申請采購，辦事處在收到采購部下發的備貨日報后確定是否符合提貨的商務條件，再申請提貨，貨提回倉庫后根據合同條件申請出貨。按合同條款出完貨后，要對預付款及余款進行核銷，辦事處與總部接口人要對回款核銷時間保持一致，不應該在拿到電匯憑證就馬上銷賬，而是需要等到該筆款到達財務賬面才能銷賬，由總部接口人以郵件形式發給辦事處商務助理統一銷賬。貨已出完，款已到賬的公司，辦事處應客戶要求向總申請開票，開票有正常開票與使用折扣折讓開票兩種，不管以哪種形式開票，都應該要求客戶做好發票簽收表，以控制風險。對于有的客戶余款沒有按合同約定時間付清時(這個余款稱為超期欠款)，這就要求辦事處銷售、商務助理以及信用管理部的共同催促，如果客戶惡意拖欠、拒不付款時，信用管理部有權對該客戶給以法律途徑尋求解決，辦事處與總部接口人要配合信用管理部實施的措施。對于一個有商務補償的訂單來說，申報條件為：我們向華為3COM對訂單全部提貨完畢并付完款，華為3COM核實完后將商務補償審批通過的郵件發予總部，總部接口人核對后在報表中錄入。最后一個流程就是合同的管理：合同管理分為文本管理與電子檔管理，不管是哪種管理都要求對于一個合同的相關信息全部需按要求放置，便于查找。